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攀枝花市实验学校2022年决算公开
2022年度
攀枝花市实验学校单位决算
目录
公开时间：2023年9月15日
第一部分 单位概况.................................................. 4
一、主要职责........................................................................................................ 4
二、机构设置...................................................................................................... 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................. 5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 5
二、收入决算情况说明..................................................................................... 5-6
三、支出决算情况说明..................................................................................... 6-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................. 8-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................... 10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 12
十、其他重要事项的情况说明..................................................................... 12-13
第三部分 名词解释.............................................. 14-15
第四部分 附件..................................................... 16
第五部分 附表..................................................... 17
一、收入支出决算总表...................................................................................... 17
二、收入决算表.................................................................................................. 17
三、支出决算表.................................................................................................. 17
四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 17
五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................................... 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................. 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................... 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................... 17
第一部分 单位概况
一、主要职责
攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。
二、机构设置
攀枝花市实验学校为市属全额拨款事业单位，内设机构10个。学校现有两个校区108个教学班。其中小学62个班，初中40个班，幼儿园6个班；学生共4797人，其中小学2710人，中学1864人，幼儿园223人；学校现有教职工365人，其中专任教师347人，特级教师1人，各级各类骨干教师、学科带头人69人，正高级教师1人，高级教师64人，硕士研究生24人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9112.9万元。与2021年相比，收、支总计各增加989.24万元，增长12.17%%。主要变动原因是2022年支付新建学生宿舍及教师周转房工程款。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计9110.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9063.55万元，占99.48%；政府性基金预算财政拨款收入4.16万元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43.18万元，占0.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计9112.90万元，其中：基本支出7961.81万元，占87.37%；项目支出1151.09万元，占12.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计9069.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加978.18万元，增长12.09%。主要变动原因是2022年支付新建学生宿舍及教师周转房工程款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9065.56万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加974.02万元，增长/下降12.04%。主要变动原因是支付新建学生宿舍及教师周转房工程款。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9065.56万元，主要用于以下方面:教育支出7928.42万元，占87.46%；社会保障和就业支出525.34万元，占5.79%；住房保障支出611.81万元，占6.75%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为9065.56，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为16.25万元，完成预算100%。教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）: 支出决算为7710.39万元，完成预算100%。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为1.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为525.34万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为611.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出7918.63万元，其中：
人员经费7362.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费556.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算1.18%，较上年减少1.95万元，下降62.30%。决算数小于预算数的主要原因是财政未审核支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.95万元，下降62.30%。主要原因是财政未审核支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于教育教学外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，下降100%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出4.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，攀枝花市实验学校政府采购支出总额85.79万元，其中：政府采购货物支出85.79万元。主要用于教育教学工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，攀枝花市实验学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于教育教学公务外出。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对新建学生宿舍及教师周转房工程款项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费收入等。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指部门举办的学前教育支出；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指部门举办的初中教育支出。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件：攀枝花市实验学校部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
川公网安备：51040202000225