目录

一、基本职能及主要工作..........................................................1

（一）攀枝花市实验学校职能简介..................................1

（二）攀枝花市实验学校2024年重点工作.....................1

二、机构设置情况......................................................................2

三、收支预算情况说明..............................................................2

（一）收入预算情况..........................................................2

（二）支出预算情况..........................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明..............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............3-4

六、一般公共预算基本支出情况说明......................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................4

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明....................4-5

九、政府性基金预算支出情况说明..........................................5

十、国有资本经营预算情况说明..............................................5

十一、其他重要事项的情况说明..............................................5

（一）机关运行经费.......................................................5-6

（二）政府采购情况..........................................................6

（三）国有资产占有使用情况..........................................6

（四）绩效目标设置情况..................................................6

十二、名词解释......................................................................6-7

附件.............................................................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市实验学校职能简介。

攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

（二）攀枝花市实验学校2024年重点工作。

1．强化党组织建设

加强党对学校教育体育工作的全面领导；进一步健全党建品牌创建工作，强化党建工作与课堂教学、课程建设、教育教学科研、校园文化建设的深度融合；加强干部人才队伍建设，进一步优化各级各类干部队伍结构，提高工作效能。

2.深化高品质学校建设

抓好精细化管理，结合校情，重点做好组织、协调与服务工作。完善学校制度建设与校园文化建设，在校区融合、教师专业发展、作业设计、心理健康教育、特色课程建设、课后服务内容上下功夫，促进学校高品质发展。

3.多种途径，加强教师队伍建设

继续深化课堂教学改革，结合线上线下等多种途径，加强教师培训，着力提升教育理念，提升教师的专业素养。

4.科学规划教学设施，改善办学条件

统筹用好有限的资金，加强校园及周边环境治理，积极改善教职工的办公环境，为学校进一步高品质发展提供坚实基础。

    二、机构设置情况

    攀枝花市实验学校无下属二级预算单位，单位内设机构11个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市实验学校2024年收支总预算8390.74万元。比2023年预算数增加979.49万元，主要是人员经费增长及2024年中省生均公用经费、学生资助资金等纳入年初部门预算。

（一）收入预算情况。

攀枝花市实验学校2024年收入预算8390.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8228.74万元，占98.07%；事业收入162万元，占1.93%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市实验学校2024年支出预算8390.74万元，其中：基本支出7869.84万元，占93.79%；项目支出520.9万元，占6.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市实验学校2024年财政拨款收支总预算8228.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8228.74万元；支出包括：教育支出6400.47万元、社会保障和就业支出799.61万元、卫生健康支出428.96万元、住房保障支出599.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市实验学校2024年一般公共预算当年拨款8228.74万元，比2023年预算数增加817.49万元，主要是人员经费增长及2024年中省生均公用经费、学生资助资金等纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出6400.47万元，占77.78%；社会保障和就业支出799.61万元，占9.72%；卫生健康支出428.97万元，占5.21%；住房保障支出599.70万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为6400.46万元，主要用于：全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为799.61万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为384.81万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为44.16万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为599.70万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市实验学校2024年一般公共预算基本支出7707.84万元，其中：

人员经费7551.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费156.17万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市实验学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市实验学校2024年非财政拨款“三公”经费预算数3.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.59万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平）。

2024年非财政拨款安排公务接待费计划用于教育教学交流接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费2.59万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障...教育教学等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市实验学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024年，攀枝花市实验学校安排政府采购预算16.70万元，其中，政府采购货物预算16.70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，攀枝花市实验学校有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2023年攀枝花市实验学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算520.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算520.9万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

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